Peningkatan Pengawasan Dan Pelaksanaan Program



Keterangan eBook
Title SOSIALISASI AUDIT OPERASIONAL KEUANGAN
Author LENOVO
CreationDate 2014-04-03T08:50:17+07:00
ModDate 2014-04-03T08:50:17+07:00
Producer Microsoft® PowerPoint® 2013
Creator Microsoft® PowerPoint® 2013
Pages 40 Page
Ukuran File 2,320 KB
Dibuka 18 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Thursday, 17 Nov 2016 - 07:05 AM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

PeningkatanPengawasandanPelaksanaanProgram PelestrarianBudayadalamRangkaTransparansidanAkuntabilitasInspektorat Jenderal KemdikbudSurabaya, 2 April2014Karyaningsih

Pokok PenyajianProgram BansosPeranPengawasanTemuanItjen dan BPK123Inspektorat Jenderal Kemdikbud

Program Bansos1Inspektorat Jenderal Kemdikbud

NoIndikator Capaian (per tahun)2013*Target 2014Status2010201120121Jumlah museum yang direvitalisasi.6307103112Jumlah cagar budaya yang dilestarikan3.7523.7586.6358.4707.7003Jumlah penelitian bidang arkeologi1441551481401484Jumlahpenelitian dan pengembangan bidang kebudayaan .13211322135Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan,pendalaman dan pagelaran seni budaya.252523775006006Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba,dan pawai20259651411507Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah222228Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya2525258459759Jumlah film/video/ iklan lulus sensor40.00042.00044.00045.00055.00010Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya------9512.4003.20011Jumlah fasilitasi film yang berkarakter------203545REVIEW RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN4Target RKP 2014= on track= melebihi target*) capaian sementara4

252.294.88747.218.502201320122014DirektoratJenisSasaranPemKesFimSaranaKesenianSatuanPddkanKepercayaankTuhanYME & TradisiFasilitasiKomBudKomunitasBudayaRevitalisasiDesaAdatSejarah& NilaiBudayaFasilitasiRumahBudayaNusantaraRBNPelestarianCagarBudayaRevitalisasiMuseumMuseumInternalisasiNilai& CdiplomasiBudayaUPT

Belanja Bantuan Sosialpengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

TujuanpertanggungjawabanPelaksanaanpenyaluranTata kelolapencairanPersyaratanpenerimaAlokasianggaranPemberibansosJuknisBansos

Peran Pemerintah, Provinsi, dan Kab/KotaPemerintahPemerintah ProvinsiPemerintah Kab/Kota1.MenyusunJuknis1. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialiasi Bansos1.Mensosialisasikan Bansos kepada masyarakat 2. Menetapkan kuotaBansos Tk Provinsi dan Kab/Kota 2. Mengkoordinasikan Pengajuan Pro posaldari Kab/Kota.2. MelakukanVerifikasi dan Visitasi ke lembaga 3. Memberikan Bantuan Teknis pada Rakor Verifikasi Proposal Tk. Provinsi3. Menyelenggarakan Rakor Verifikasi Proposal Tk Provinsi3. Menghadiri Rakor Verifikasi Proposal Tk. Provinsi4. Menerbitkan SK Penetapan lembaga penerima bantuan4. Menjemputdokumen akad, kuitansi, dan SPTJM4. Mengkoordinasikan penandatanganan akad, kuitansi,dan SPTJM, serta menandatangani Berita Acara verifikasi/visitasi bantuan5. Menerimadokumen akad, kuitansi, dan SPTJM lembaga5. Menyampaikan dokumen akad, kuitansi, dan SPTJM ke Pusat-6. Menandatangani akadkerjasama dan mengirimkan tembusan ke lembaga, dinas kab/kota, dan provinsi6. Mendistribusikan tembusan akad ke kab/kota6. Mendistribusikan tembusan akad ke lembaga7. Memproses pencairan dana7.Mengkoordinasikankelengkapan dokumen ke Kab/Kota7. Melengkapi Kekurangan dokumen dari lembaga 8. Menerima laporan8. Mengkoordinasikan penyampaian laporan dari kab/kotapada Rakor Evaluasi Tk Provinsi8. Menyampaikan laporanpertanggungjawaban dari lembaga pada Rakor Evaluasi Tk. Provinsi9. Monitoring dan Evaluasi9. Monitoring dan Evaluasi9. Monitoring dan Evaluasi

PMK 81/PMK.05/2012 ttgBelanjaBansospd K/LPermendikbudttgBantuankpdsatuanpendidikandilingkunganDitjenKebudayaanPermendikbud24/2013 ttgPedomanumumpengelolaandanpertanggungjawabanbansosdilingkunganKemdikbudDasarHukum

LaporanPertanggungjawabanAkuntabilitasPertanggungjawabanmenjaminMinimal pagubansosygdisalurkan, realisasin dansisadanabansosygdisetorkankeKasNegara.Data buktitransfer/tandaterimaKonfirmasidrBank/Pos Penyalur/PenerimabansosBASTuangbarang

AkuntabelKebenaranFormilKebenaranMateriilNorma, Standar, Prosedur, Kriteria(NSPK)JuknisHasilPengawasanSPI, ITJEN, BPK, Dumas, APH

PeranPengawasan2Inspektorat Jenderal Kemdikbud

PengawasanInternSeluruhproseskegiatanaudit, reviu, pemantauan, evaluasi, dankegiatanpengawasanlainnyaberupaasistensi, sosialisasi, dankonsultasiterhadappenyelenggaraantugasdanfungsiorganisasidalamrangkamemberikankeyakinanyang memadaibahwakegiatantelahdilaksanakansesuaidgntolakukurygtelahditetapkansecaraefektifdanefisienu/ kepentinganpimpinandalammewujudkankepemerintahanygbaikauditreviupemantauanevaluasiWas lainnya© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013

Audit atasLKOpini:WTPWDPAdverse DisclaimerRuang LingkupPengawasan Intern & EksternMonitoringEvaluasiReviuKonsultansiAsistensiSosialisasiAudit KinerjaAudit denganTujuanTertentu:TemuanRekomendasi© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013

GAGAHtindakPencegahanPencegahanPencegahanPenindakanSinergi WasMengawalMendorongMenghentikanEfisiensi & efektifitasMasukan tertulis dr ItjenBerbagai aspek yg mengganggu pencapaian tujuan KementerianProgram & kegiatan dlm pencapaian tujuanBPKP, Irwilda, SPI, KPKKEMENTERIANTugas Itjen

PengawasanItjen2014auditWas lainnyaAudit diniReviuLAKIPAudit diUPT-UPTPendampinganLKAudit BansosReviuLK smtIAudit TujuanTertentuEvaluasiSAKIPReviuLK smtII

Sasaran Pengawasan Pengelolaan Dana Bansos

18Titik-Titik Rawan Pertanggungjawaban Dana Bansos

19PEMENUHAN PERSYARATANLembagapenerimabantuanbelumsepenuhnyamemenuhipersyaratanadministrasiKelemahan Tim Verifikasi Lapangan TititkRawanPertanggungjawabandanabansos

20PENYALURAN•Kesalahannomorrekening•Terlambatditerima•Ketidakjelasan dalam sosialisasi.•Kelemahan Tim Verifikasi Lapangan dalam membantu penerima Bansos melengkapi persyaratan administrasiTititkRawanPertanggungjawabandanabansos

21Pengelolaan Dana Bantuan1.Pelaksanaan kegiatan belum mengacuNSPKJuknis. 2.Pelaksanaan kegiatan administrasi belum tertib.3.Terdapat duplikasi pengeluaran (dua sumber pembiayaan) terhadap satu kegiatan.4.Kemahalan harga pengadaan barang/jasa.5.Kekurangan volume pekerjaan.6.Kelebihan pembayaran.7.Kegiatan telah dibayar tetapi pekerjaan belum dilaksanakan.8.Pengadaaan Fiktif.9.Keterlambatan atas pelaksanaan kegiatan. 10.Hasil pengadaan tidak dimanfaatkan.11.Sisa dana kegiatan belum disetor ke kas Negara.Kelemahan MoneV dan Evaluasi dari PemberiBantuan, Tim Verifikasi LapanganTititkRawanPertanggungjawabandanabansos

22PELAPORAN•Belummencerminkankegiatanygdilaksanakan•Tidaktepatwaktu•TidakdibuatKelemahan Tim Verifikasi Lapangan dalam membantu penerima Bansos menyusunlaporanTititkRawanPertanggungjawabandanabansos

Opini LK WTP•Inmendiknas 1/2011•Pendampingan•Reviu LK,SAKIP,LAKIP•Penertiban BMN•Supervisi SPI•Monev Tindak LanjutLHP•PenelitiandanReviwRKA-K/LPendidikan Anti Korupsi•Zona Integritas & WBK•Unit Pengendali Gratifikasi•Pendidikan Anti Korupsi•PRIMA (Program Revitalisasi Integritas MentalAparatur)•LHKPN•Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)•Pakta IntegritasSinergitas Pengawasan•Kebijakan Pengawasan•SPI Unitama, PT, UPT•BPKP•Inspektorat Daerah•KPK•PPATKOutcome Inspektorat Jenderal

UpayaMencegahKorupsiNiatNiatANTIKORUPSiSosialisasiKampanyeIntegrity FairPAKMemperbaiki sistemMenegakkan EtikaMelaksanakan LHKPNMelaporkan GratifikasiDumasWistle Blower SystemKoor&SupervisiGahKorPerkecilPeluang/Kesempatankorupsi

ItjenKemdikbudTelahMembentukSatuan Tugas Pengendalian Gratifikasi KemdikbudKepmendikbud No.072/P/Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi KemdikbudAdalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi yang terdiri dari tim teknis gratifikasi dan sekretariat gratifikasi dan memiliki fungsi fasilitasi dan pelaporan gratifikasi. Permendikbud No.51 Tahun 2013tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkunganKemdikbud

© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 201311Surat Edaran Irjen 1467/H/KU/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentangAkuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Tugas1.Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dg jabatan dan atau pekerjaannya2.Unit Kerja dilarang memberi gratifikasiSE Irjen, Larangan Menerima Gratifikasi pada Liburan Hari Raya Idul Fitri

Laporan Penerimaan dan Konsultasi Gratifikasi Tahun 2012NoEselon/Auditor/StafUnitama/ SatkerBentuk/Lokasi1Es1Itjen,Dikti, PaudniKainBatik, mukena, jilbab, Buku, Plakat, Kain Ulos, Makanan2Es2BSDMP2MP, PustekkomUang, Biaya seminar2Es3Itjen, Dikti, IPBKain Batik,mutiara, Jilbab,kain songket, Sponsor seminar, sajadah, Makanan3AuditorItjenUang, makananjumlah25 laporan© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013

Laporan Penerimaan dan Konsultasi Gratifikasi Tahun 2013NoEselon/Auditor/StafUnitama/ SatkerBentuk/Lokasi1Es1Wamen, Sekjen, Staf Ahli Menteri, Kebudayaan, Itjen, Dikmen, Balitbang, PaudniKain songket, Kipas, KainBatik, penginapan, dompet hp, piring antik, bollpoint, uang, buku, tas, rangkaian bunga, kalung, helm, Makanan2Es2Biro Umum, ItjenBlackberry, Barangkerajinan, buku, 3Es3ItjenPayung, 4Es4ItjenPayung5AuditorItjenMakanan6StafSetjen,Dikmen, Dikdas, Balitbnag, Paudni,Uang, makanan, umroh, sepeda motorjumlah135 laporan© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013

Lemari Gratifikasi

Temuan Itjen dan BPK3

Perkembangan OpiniBPK-RI atasLK Kemdikbud31TMPTMPWDP2013WTPTMP: Tidak Memberikan PendapatWDP: Wajar Dengan PengecualianWTP: Wajar Tanpa PengecualianTarget2010 20112012

Temuan BPK-RI sbg catatan opini WDP 2012Instansi/lembaga/perorangan penerima Bansos belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan danaInstansi/lembaga/perorangan menerima Bansos dari dua bantuan sejenis/gandaPenetapan Bansos tidak sesuai mekanismePenyaluran Bansos tidak tepat sasaranPenganggaranPenggunaanPelaporanKelemahanpengelolaanBantuanSosial

Temuan Inspektorat JenderalKelebihanPembayaranPengadministrasiankurangtertibPembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkanTerdapatkegiatanyangbelumdapatdilaksanakanmeskipundanasudahterserap.PajakbelumdisetorkeKasNegaraPengelolaanatasdanaBansostidaktertib(pembukuan, buktipembayarantdkdptdipertanggungjawaban)Tidak dibuat berita acara pemeriksaan dan serah terima barangHasilbantuanbelumdimanfaatkanPengelolaanadministrasibaranginventarisalat kesenian belum sesuai dengan Juknis145673289

Temuan Inspektorat JenderalTidak sesuai juknis (RAB, peserta didik)LaporanakhirpelaksanaankegiatanbantuansosialbelumdibuatDanaBansosdigunakanbukanu/ peruntukkannya(misATK)kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standarKemahalanhargaDana belumdisalurkan1013121114

1.Monev TL LHP BPK RI (2010, 2011, 2012, PDTT)2.PenguatanSistemPengendalianInternal 3.PengawasanDiniterhadapProgram/KegiatandanAnggaran4.Pengawasan/PemeriksaanfokuspadaLK 20135.MeningkatkanPengawasandanReviuthd SatkerBLU.6.MeningkatkanPengawasanataspelaksanaandanpenjabpenggunaananggarandng pendekatan audit berbasis risiko7.Mengoptimalkanpelaksanaanpengawasandanpembinaanterhadapsatker,khususnyapengelolaankas, pencatatan, pelaporanpiutangdan penatausahaanasettetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko8.PendampinganPenyusunanLKSeluruhSatker9.Review AtasLK, LAKIP/SAKIP Unit Utamadan KementerianUpaya Itjen Mewujudkan Opini WTPLK Kemendikbud Tahun 2013

11.PengawasandanaBansos/BSM/Payung Hukum,Sinkronisasi Keuangan12.Rekening, Belanja Akhir Tahun (Belanja Modal)13.Kebudayaan, Aset, Renovasi Gedung, Sewa-sewa, Anggaran EO14.Laporan Keuangan (LK) tidak Terlambat, dllLanjutan...

Semua Pejabat dan Pegawai Itjen Kemdikbud Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk Apapun dalam Menjalankan TugasSetiap Surat Tugas Pejabat dan Pegawai Itjen Ada Penegasan

Grand Disain Pengawasan Anggaran 2012-2015Satuan Pengawasan Internal di Unitama dan SatkerJangan ada Toleransi

39

TERIMAKASIHWA 081111 81158

Dokumen Terkait

Instagrams Wipro Unzacom

Instagrams Wipro Unzacom

682016 iena eliena lembut licin dan segar sepanjang hari den.

Contoh Proposal / 16 kali tayang / 1,219KB

Laporan Kinerjakinerjadrpm Ui Drpm Ui

Laporan Kinerjakinerjadrpm Ui Drpm Ui

Program riset 2008 jenis dan sumber dana riset didanai ui to.

Contoh Proposal / 57 kali tayang / 279KB

The Joy The Understanding The Language Are All Of A

The Joy The Understanding The Language Are All Of A

3 struktur internal bahasa jawa yang secara paradigmatik ter.

Contoh Proposal / 26 kali tayang / 61KB

Bab Iii Metode Penelitian A Desain Penelitian

Bab Iii Metode Penelitian A Desain Penelitian

Pengajuan proposal penyerahan nama lengkap perusahaan adalah.

Contoh Proposal / 24 kali tayang / 333KB

Bahan Perkuliahan Busana Pengantin Bu 474 Busana

Bahan Perkuliahan Busana Pengantin Bu 474 Busana

Memeluk ajaran agama islam menurut tata cara adat tradisiona.

Contoh Proposal / 29 kali tayang / 411KB

10 Desember 2014 Press Release Embassyofindonesiaorg

10 Desember 2014 Press Release Embassyofindonesiaorg

Travel ini menarik perhatian para pengunjung pejabat kbri ya.

Contoh Proposal / 15 kali tayang / 385KB