Lpphpl 015 Idnlpphpl Intimultimasertifikasicom



Keterangan eBook
CreationDate 2016-02-19T23:40:07+07:00
Creator Adobe Acrobat Pro 10.0.0
ModDate 2016-02-19T23:40:07+07:00
Producer Adobe Acrobat Pro 10.0.0
Title
Pages 13 Page
Ukuran File 3,450 KB
Dibuka 30 Kali
Topik Contoh Proposal
Tanggal Unggah Friday, 25 Nov 2016 - 09:14 PM
Link Unduh
Baca Halaman Penuh BUKA
Rating eBook
Bagi ke Yang Lain

Kesimpulan

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV DUA PUTRI PROVINSI SUMATERA SELATAN OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LVLK – 019 – IDN c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e. Direktur : Ir. Dwi Harsono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 g. Tim Audit : 1. Eka Prayudha, S.Hut. h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : CV DUA PUTRI b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 820/KPTS/IV/2008 tanggal 5 Desember 2008 c. Lokasi Industri : Dusun II, Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan d. Alamat Kantor : Dusun II, Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : - f. Pengurus : Yusuf Effendi 3. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Tanggal 17 Juni 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor CV DUA PUTRI  Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV DUA PUTRI.  Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK  Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.  Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Tanggal 17 - 18 Juni 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik CV DUA PUTRI  Verifikasi dokumen dan wawancara  Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik. Pertemuan Penutupan Tanggal 18 Juni 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor CV DUA PUTRI  Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan  penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Tanggal 10 Juli 2015 pk 10.00 WIB – Selesai di Kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.  Diputuskan kepada Pemegang IUPHHK atas nama CV. DUA PUTRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Resume Hasil Penilaian : Kriteria Indikator Verifier Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable Ringkasan Justifikasi K.1 1.1.1 a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Memenuhi Tersedia akta pendirian CV DUA PUTRI No. 135 tanggal 30 Juli 2007 oleh Notaris Bambang Hermanto, SH. (SK Menteri Kehakiman RI No. C-113.HT.03.01-TH.1993 tanggal 5 Juni 1993) b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Memenuhi CV. Dua Putri telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 337/Indag/Dag/PK/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim. Masa berlaku SIUP tersebut telah berakhir pada 7 Agusus 2012. CV Dua Putri telah mengajukan permohonan perpanjangan SIUP, HO, SITU, dan TDP kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Memenuhi Tersedia izin Gangguan (HO) Usaha CV DUA PUTRI No. 503/220/KPTS/UPIT/2008 tanggal 17 September 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Muara Enim dengan jenis usaha Industri Pengolahan Kayu dan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. CV Dua Putri telah mengajukan permohonan perpanjangan SIUP, HO, SITU, dan TDP kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor 33/DP/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV DUA PUTRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim No. 060835201396 dengan kegiatan usaha dagang bahan bangunan kayu olahan dan berlaku sampai dengan 7 Agustus 2012. CV Dua Putri telah mengajukan permohonan perpanjangan SIUP, HO, SITU, dan TDP kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim melalui surat nomor 33/DP/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi CV DUA PUTRI memiliki NPWP atas nama Yusuf Effendi no. 72.976.231.0-313.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Prabumulih. Tersedia SKT No. S-2729KT/WPJ.C3/KP.1103/2015 dan mulai terdaftar tanggal 11 Mei 2015.

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). Memenuhi Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 18 Mei 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu. SPPL telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Juni 2015. g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Memenuhi CV DUA PUTRI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 820/KPTS/IV/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pemberian IUIPHHK an. CV DUA PUTRI Di Kabupaten Muara Enim. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Memenuhi CV DUA PUTRI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no. 0000196327 tanggal 13 Januari 2015. Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Mei belum terealisasi. 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Not Applicable CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN K.1.3 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Not Applicable CV DUA PUTRI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli Not Applicable Sumber bahan baku CV DUA PUTRI seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan sehingga tidak menggunakan kontrak suplai. Sementara itu, pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d. Mei belum terealisasi sehingga bukti dokumen jual beli tidak tersedia. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable Bahan baku kayu bulat CV DUA PUTRI seluruhnya berasal dari hutan hak c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015.

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Not Applicable CV DUA PUTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Not Applicable CV DUA PUTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015. h. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi Tersedia RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan tanda terima penyampaian No. 0000196327 tanggal 13 Januari 2015 dan belum ada realisasi pemenuhan bahan baku sampai dengan Mei 2015. K.2.1 2.1.2 a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir c. Packing List (P/L) Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir d. Invoice Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN e. Deklarasi Impor Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir f. Rekomendasi Impor Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir i. Bukti penggunaan kayu impor Not Applicable CV DUA PUTRI bukan merupakan importir 2.1.3 a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015. b. Laporan produksi hasil olahan Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Not Applicable CV DUA PUTRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK. Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015. 2.1.4 a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Not Applicable Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Not Applicable Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Not Applicable Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain e. Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Not Applicable Pengolahan produk CV DUA PUTRI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada phak lain K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not Applicable Selama tahun 2015 s.d Mei, perusahaan dalam kondisi vakum (tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan) sesuai surat pernyataan pimpinan CV Dua Putri tanggal 2 April 2015. K.3.2 3.2.1 a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Not Applicable Seluruh produk olahan CV DUA PUTRI dijual dengan tujuan domestik

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Not Applicable CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor c. Packing list (P/L). Not Applicable CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor d. Invoice. Not Applicable CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Not Applicable CV DUA PUTRI belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Not Applicable CV DUA PUTRI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Not Applicable Produk CV DUA PUTRI berupa meubel kayu merupakan produk yang tidak terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya. Not Applicable Produk CV DUA PUTRI berupa kayu gergajian dari jenis rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya

LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN LPPHPL-015-IDN LVLK-019-IDN K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Not Applicable CV DUA PUTRI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya K.4.1 4.1.1 a. Pedoman /prosedur K3. Memenuhi CV DUA PUTRI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3 K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja K.4.2 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Not Applicable Jumlah karyawan CV DUA PUTRI sebanyak 6 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP 4.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Joni, lahir di Palembang tanggal 21 Maret 1981 (34 tahun 2 bulan).

Dokumen Terkait

Program Jawab Untuk Jaya 2011 Bahasa Melayu Kertas 1

Program Jawab Untuk Jaya 2011 Bahasa Melayu Kertas 1

Disertakan dengan contoh yang sesuai pengolahan menarik dan.

Contoh Proposal / 86 kali tayang / 793KB

Laporan Kebersihan Lingkungan Sekolah Free Download

Laporan Kebersihan Lingkungan Sekolah Free Download

Laporan kebersihan lingkungan sekolah pdf books we are the n.

Contoh Proposal / 57 kali tayang / 33KB

Laporan Perencanaan Wilayah Acara Iii Analisis Pelayanan

Laporan Perencanaan Wilayah Acara Iii Analisis Pelayanan

Laporan perencanaan wilayah acara iii analisis pelayanan dis.

Contoh Proposal / 20 kali tayang / 380KB

Mamozi Aramba Dalam Kebudayaan Nias Di Gunungsitoli Rumah

Mamozi Aramba Dalam Kebudayaan Nias Di Gunungsitoli Rumah

Mamozi aramba terdiri dari 2 kata dasar dalam bahasa dimaink.

Contoh Proposal / 74 kali tayang / 2,460KB

Proposal Usaha Kantin Pdfsdocumentscom

Proposal Usaha Kantin Pdfsdocumentscom

Proposal usaha kantinpdf download here 1 2 httpwwwpdfsdocume.

Contoh Proposal / 33 kali tayang / 27KB

Pedoman Bantuan Sosial Komunitas Budaya

Pedoman Bantuan Sosial Komunitas Budaya

Dalam upaya penguatan keragaman budaya di masyarakat contoh.

Contoh Proposal / 46 kali tayang / 100KB